Del 3.3 Ressursbruk
Ressursbruk
Riksantikvaren jobber kontinuerlig med å digitalisere tjenestene, omstille og effektivisere driften og tilpasse bemanningen. Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2022, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2. Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag for de siste tre år. 62 prosent av utgiftene på Riksantikvarens kapittel 1429 i 2022 er knyttet til tilskuddsposter til forskjellige formål.
Figur 5 - Regnskap per områder i 2022
3.3.1 Nøkkeltall
Samlet tildeling består av overføring fra forrige regnskapsår og årets tildeling fra overordnet departement på Riksantikvarens kapittel og poster, jf. bevilgningsrapporteringen og note A.
Tabell 4 - Oversikt over nøkkeltall 2020-2022
Driftsutgifter er summen av utbetalinger til drift på Riksantikvarens kapittel og på de gitte belastningsfullmakter, jf. oppstilling av artskontorapportering.
Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter på Riksantikvarens kapittel/post 1429.01 i 2022 utgjør cirka
76 prosent.
Tabell 5 - Samlet tildeling over kap. 1429 og 4429 i 2022 per post
3.3.2 Antall utførte årsverk
Tallene for 2022 er hentet ut fra SAP som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid). Av de 129 utførte årsverk hos Riksantikvaren for 2022 er 108 av disse fast ansatte.
Tabell 6 - Antall utførte Årsverk
| Antall utførte årsverk | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antall årsverk | 136 | 129 | 129 |
3.3.3 Samlet tildeling post 01 - 99
Samlet tildeling gikk ned med 5,1 prosent fra 2021, og utgjorde kroner 738 335 000.
Nedgang i samlet tildeling skyldes hovedsakelig mindre overføring fra 2021 til 2022. Riksantikvaren henviser til Ledelseskommentaren i del VI. Årsregnskapet for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.
Tabell 7 - Samlet tildeling post 01 - 99
3.3.4 Driftsutgifter
Driftsutgifter var kroner 233 781 081 i 2022, og gikk opp med 2,1 prosent fra 2021. Lønnsandelen utgjorde 53,0 prosent av dette, og gikk ned med 0,5 prosent fra 2021.
Tabell 8 - Driftsutgifter
Riksantikvarens utnyttelsesgrad drift (post 01 – 29) ble 99 prosent i 2022. Det er økning i utnyttelsesgraden i 2022 med 3 prosent fra 2021.
Tabell 9 - Driftsutgifter
Figur 6 - Driftsutgifter
3.3.5 Lønnsutgifter per årsverk
Lønnsutgifter per årsverk i 2022 var på kroner 960 908, som var en økning på 1,1 prosent fra 2021. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i 2022.