Del 3.3 Ressursbruk
Ressursbruk
Riksantikvaren jobber kontinuerlig med å digitalisere tjenestene, omstille og effektivisere driften og tilpasse bemanningen. Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2022, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2. Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag for de siste tre år. 62 prosent av utgiftene på Riksantikvarens kapittel 1429 i 2022 er knyttet til tilskuddsposter til forskjellige formål.
Figur 5 - Regnskap per områder i 2022
3.3.1 Nøkkeltall
Samlet tildeling består av overføring fra forrige regnskapsår og årets tildeling fra overordnet departement på Riksantikvarens kapittel og poster, jf. bevilgningsrapporteringen og note A.
Tabell 4 - Oversikt over nøkkeltall 2020-2022
| wdt_ID | Oversikt over nøkkeltall 2020-2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antall årsverk | 136 | 129 | 129 |
| 2 | Samlet tildeling post 01-99 i kroner | 792 235 000 | 778 373 000 | 738 335 000 |
| 3 | Utnyttelsesgrad post 01-29 | 93% | 96% | 99% |
| 4 | Driftsutgifter i kroner | 227 557 589 | 228 777 456 | 233 781 081 |
| 5 | Lønnsandel av driftsutgifter | 55,9 % | 53,5% | 53,0% |
| 6 | Lønnsutgifter per årsverk i kroner | 910 385 | 950 295 | 690 908 |
Driftsutgifter er summen av utbetalinger til drift på Riksantikvarens kapittel og på de gitte belastningsfullmakter, jf. oppstilling av artskontorapportering.
Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter på Riksantikvarens kapittel/post 1429.01 i 2022 utgjør cirka
76 prosent.
Tabell 5 - Samlet tildeling over kap. 1429 og 4429 i 2022 per post
| wdt_ID | Post | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|---|
| 1 | Post 01 | Driftsutgifter | 160 925 000 |
| 2 | Post 21 | Spesielle driftsutgifter | 32 718 000 |
| 3 | Post 22 | Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning | 43 108 000 |
| 4 | Post 60 | Kulturminnearbeid i kommunene | 8 824 000 |
| 5 | Post 70 | Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner | 39 038 000 |
| 6 | Post 71 | Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap | 145 940 000 |
| 7 | Post 72 | Tekniske og industrielle kulturminner | 59 036 000 |
| 8 | Post 73 | Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring | 89 705 000 |
| 9 | Post 74 | Fartøyvern | 73 710 000 |
| 10 | Post 75 | Fartøyvernsentrene | 20 958 000 |
| 11 | Post 77 | Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet | 12 612 000 |
| 12 | Post 79 | Verdensarven | 57 902 000 |
| 13 | Post 02 | Oppdrag og andre div. inntekter | -2 721 000 |
| 14 | Post 09 | Internasjonale oppdrag | -3 529 000 |
| 15 | Sum tildeling | 738 355 000 |
3.3.2 Antall utførte årsverk
Tallene for 2022 er hentet ut fra SAP som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid). Av de 129 utførte årsverk hos Riksantikvaren for 2022 er 108 av disse fast ansatte.
Tabell 6 - Antall utførte Årsverk
| wdt_ID | Antall utførte årsverk | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antall årsverk | 136 | 129 | 129 |
| Antall utførte årsverk | 2020 | 2021 | 2022 |
3.3.3 Samlet tildeling post 01 - 99
Samlet tildeling gikk ned med 5,1 prosent fra 2021, og utgjorde kroner 738 335 000.
Nedgang i samlet tildeling skyldes hovedsakelig mindre overføring fra 2021 til 2022. Riksantikvaren henviser til Ledelseskommentaren i del VI. Årsregnskapet for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.
Tabell 7 - Samlet tildeling post 01 - 99
| wdt_ID | Nøkkeltall | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samlet tildeling post 01-99 | 785,628,000 | 792,235,000 | 778,373,000 |
3.3.4 Driftsutgifter
Driftsutgifter var kroner 233 781 081 i 2022, og gikk opp med 2,1 prosent fra 2021. Lønnsandelen utgjorde 53,0 prosent av dette, og gikk ned med 0,5 prosent fra 2021.
Tabell 8 - Driftsutgifter
| wdt_ID | Nøkkeltall | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Driftsutgifter i kroner | 227 557 589 | 228 777 456 | 233 781 081 |
| 2 | Lønnsandel av driftsutgifter | 55,9 % | 53,5 % | 53,0 % |
Riksantikvarens utnyttelsesgrad drift (post 01 – 29) ble 99 prosent i 2022. Det er økning i utnyttelsesgraden i 2022 med 3 prosent fra 2021.
Tabell 9 - Driftsutgifter
| wdt_ID | Nøkkeltall | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utnyttelsesgrad post 01-29 | 93 % | 96 % | 99 % |
Figur 6 - Driftsutgifter
3.3.5 Lønnsutgifter per årsverk
Lønnsutgifter per årsverk i 2022 var på kroner 960 908, som var en økning på 1,1 prosent fra 2021. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i 2022.
Tabell 10 - 10
| wdt_ID | Nøkkeltall | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lønnsutgifter per årsverk i kroner | 910 385 | 950 295 | 960 908 |